Le budget 2017

Le Budget primitif du SMICTOM Centre Ouest est voté par les 146 délégués siégeant au Comité Syndical au mois de décembre précédant l'année concernée.
Ce budget est un document prévisionnel présentant les dépenses et les recettes prévues au cours de l'année à venir en matière de fonctionnement et d'investissement.

Ainsi, le budget 2017 a été voté en décembre 2016.

 

Le budget fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 2016 2017  
Collectes

            4 360 130 €

           4 260 000 €  
Exploitation ISDND, usine et station de Gaël               1 827 000 €             2 097 100 €  
Gestion des déchèteries               1 773 000 €              1 741 000 €  
Charges de personnel et élus                  714 700 €                 711 600 €  
Charges diverses - Impôts                  361 900 €                 849 500 €  
Virement section investissement (prêt)                  289 000 €                366 000 €  
Dotation aux amortissements                  210 000 €                 210 000 €  
Communication - Publication -PLP                  176 850 €                 115 850 €  
Intérêt des emprunts et des dettes                  160 000 €                 145 000 €  
Traitement des lixiviats à Le Verger                  139 000 €                 96 000 €  
Entretien des bâtiments                  56 500 €                   63 000 €  
Envoi sur site extérieur                - €                           -   €  
              10 068 080 €            10 655 050 € + 5,83%

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

PLP : Programme Local de Prévention des Déchets

Recettes de fonctionnement 2016 2017  
Produits des taxes et redevances               7 650 000 €              7 300 000 €  
Subventions et aides               1 525 200 €              1 091 000 €  
Vente de produits                  869 880 €                893 080 €  
Autres recettes                    23 000 €                  47 000 €   
Report N-1                      - €              1 323 970 €  
              10 068 080 €          10 655 050 € +5,83%
 

Le budget investissement

Dépenses d'investissement 2016 2017  
Modernisation des déchèteries                  806 500 €                  321 000 €  
Capital des emprunts                  289 000 €                    - €  
EXTENSION CETD GAEL                  200 000 €                   - €  
Divers                    34 960 €                    84 000 €  
USINE GAEL                 22 000 €                     - €  
                1 352 460 €                405 000 € -70%

 

Recettes d'investissement 2016 2017  
FCTVA               1 063 460 €                195 000 €  
Virement section de fonctionnement                  289 000 €                   - €  
Emprunt en euros                - €                              - €  
Amortissements                    - €                210 000 €  
                1 352 460 €                405 000 € -70%
 

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