Le budget 2018

Le Budget primitif du SMICTOM Centre Ouest est voté par les 146 délégués siégeant au Comité Syndical au mois de décembre précédant l'année concernée.
Ce budget est un document prévisionnel présentant les dépenses et les recettes prévues au cours de l'année à venir en matière de fonctionnement et d'investissement.

Ainsi, le budget 2018 a été voté en décembre 2017.

 

Le budget fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 2017 2018  
Collectes

            4 260 000 €

           4 300 000 €  
Exploitation ISDND, usine et station de Gaël               2 097 100 €            2 088 000 €  
Gestion des déchèteries               1 741 000 €             1 798 500 €  
Charges de personnel et élus                  711 600 €                 724 600 €  
Charges diverses - Impôts                  849 500 €              1 019 900 €  
Virement section investissement (prêt)                  366 000 €              - €  
Dotation aux amortissements                  210 000 €                210 000 €  
Communication - Publication -PLP                  115 850 €                108 350 €  
Intérêt des emprunts et des dettes                  145 000 €                 140 000 €  
Traitement des lixiviats à Le Verger                    96 000 €                 82 000 €  
Entretien des bâtiments                    63 000 €                   72 000 €  
              10 655 050 €            10 543 350 € - 1%

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

PLP : Programme Local de Prévention des Déchets

Recettes de fonctionnement 2017 2018  
Produits des taxes et redevances               7 300 000 €              7 600 000 €  
Subventions et aides               1 091 000 €              1 063 776 €  
Vente de produits                  893 080 €             1 000 555 €  
Autres recettes                 47 000 €                  47 000 €   
Report N-1              1 323 970 €             832 019 €  
              10 655 050 €          10 543 350 € - 1%
 

Le budget investissement

Dépenses d'investissement 2017 2018  
Modernisation des déchèteries                  321 000 €                 167 000 €  
Capital des emprunts                  - €                    - €  
EXTENSION CETD GAEL                  - €                   - €  
Divers                    84 000 €                  562 500 €  
USINE GAEL                 - €                     - €  
                405 000 €                729 500 € + 80%

 

Recettes d'investissement 2017 2018  
FCTVA              195 000 €                135 000 €  
Virement section de fonctionnement                  -  €                   - €  
Emprunt en euros                -  €                  384 500 €  
Amortissements                 210 000  €                210 000 €  
                405 000 €                729 500 € + 80%
 

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